Rekod Tempahan (Customer Bayar manual)

Akaun utama HQ dan Staf yang diberi akses had capaian tempahan baru boleh merekod tempahan yang pelanggan boleh membayar menggunakan link tertentu.

Untuk merekod tempahan dan menghantar link pembayaran kepada pelanggan untuk dibuat pembayaran, ikuti langkah-langkah berikut:

1. Tekan butang T/B di dashboard.

2. Pastikan pilihan HQ/Stokis pada ---SENDIRI---

3. Tekan butang OK

4. Isi borang tempahan dengan betul [A] Pilih tarikh tempahan dibuat* [B] Nama pelanggan* [C] Alamat pelanggan* [D] Nombor telefon pelanggan* [E] Emel pelanggan [F] Pilih produk dan unit kuantiti*

5. Lengkapkan maklumat tempahan dengan betul [G] Pilih Kos Penghantaran yang bersesuaian dengan tempahan [H] Pastikan bulat ini ditandakan untuk menambah kos penghantaran kepada total bayaran yang dikenakan kepada pelanggan. Jika ruang ini tidak ditanda, ia akan ditolak dari total jualan [I] Pilih Cara Penghantaran yang bersesuaian dengan Kos pada ruang [G]. Jika pilihan tidak sama, sistem akan mengeluarkan notifikasi untuk memilih pilihan yang betul [J] Total jumlah pembayaran yang dikenakan kepada pelanggan boleh dilihat disini [K] Jika ada nota berkenaan tempahan kepada HQ/Stokis, isi di ruang ini [L] Jika ada nota untuk dilampirkan pada AWB, isi di ruang ini

6. Isi Data Tambahan bersesuaian dengan data yang diinginkan oleh HQ/Stokis

7. Masukkan lampiran resit mengikut jenis fail [Q-R] Fail jenis gambar [S] Fail jenis pdf

8. Pastikan dokumen lampiran adalah yang tepat

9. Tekan butang Hantar Tempahan

10. Tekan butang OK

11. Tempahan yang menyimpan resit pelanggan yang dibayar secara manual dapat dilihat pada ikon klip kertas